一、项目概况:
咸阳市实验中学新校区为普通高中，规划于中华小区西边，占地200亩，设90个教学班，可供5000名学生就读，总建筑面积8万平方米，总投资1.9亿元人民币。项目主管单位：咸阳市教育局。
二、项目建设的基本条件:
咸阳市实验中学具有良好的建设新校区的基础。目前，学校现有固定资产3600万元，教职工123人，其中高级教师33人，一级教师57人，任课教师学历达标率100%，其中研究生学历4人，研究生在读16人，本科学历80人，省市级教学能手20人，省市级骨干教师15人，国家省市级优秀教师25人。近年来，学校荣获国家省市级荣誉80多项，连续十一年被市教育局评为提高教育质量先进单位，承担的五项国家省市级科研课题均取得显著成绩，教师先后在省市级以上刊物发表论文320篇，编写教辅书籍8册。综合而言，实验中学已积累了较为丰富的教育教学管理经验，具有高素质的师资队伍，具备了扩大办学规模，提高学校品位，建设新校区的能力。
三、建设规模和预期目标:
根据高中标准化建设要求，新校区规划用地200亩，规划建筑面积8万平方米，其中教学楼、实验电教楼、阶梯教室、行政办公用房、图书馆、体育馆、科技楼、游泳馆和操场看台（塑胶跑道）等建筑面积52500平方米。学生公寓楼、师生食堂、生活福利及附属用房等建筑面积27500平方米。
该项目建成后，初始可招30个班1650名学生，三年后学校可招90个班5000名学生，需教师357名。
四、实施进度:
新校区建设坚持整体规划，分步实施的原则。2005年6月以前完成立项、规划、设计、征地等相关前期准备工作。目前，立项和土地控制指标手续已办好。2005年6月开工，2006年7月完成一期工程，同时做好二期工程前期准备工作，二期工程到2007年6月完成。
五、投资估算和融资方案:
1、投资估算
该项目总投资1.9亿元人民币。其中：基本建设投资12000万元、仪器设备及图书投资4000万元、师资建设经费400万元、200亩用地2600万元。
2、融资方案
（1）该项目由个人或企业全额投资，从招生年度起前30年收益全部归投资者，后15年收益由投资方和市教育局按一定比例分成，45年后，学校整体移交市教育局。
（2）银行贷款、自筹。
六、项目风险分析:
该项目的最大风险是政策和教师队伍是否稳定，生源是否充足。为确保新校区的发展，学校用地由市政府按教育事业用地划拨，教师按新编制标准（1:4）配备，招生以辖区为主，可在全市范围择优录取，学生收费按每生每学期3800元上报市物价部门核定。
1、收入情况
按生均每学期3800元测算，5000学生每年的收入3800万元。
2、支出情况
（1）人头支出：按357名教职工人均每月2000元测算，年需约856.8万元。（2）公用支出：按照现实验中学2003年实际支出，5000名学生年约需公用经费400万元。
3、投资回报
收入抵过支出，年投资回报为：3800—1256.8=2543.2万元，由此测算，大约投资商可在7—8年收回成本。
从实验中学目前的办学效益来看，教育质量稳定，师资队伍精良，社会影响较大，学生来源充足，办学效益良好；从社会对人才的需求来看，普及高中教育，加快高中标准化建设势在必行，建设新校区是一次难得的机遇；从群众对子女的期盼来看，人人都愈来愈渴望自己的孩子能够接受优质的教育，所以建设高标准示范性高中群众一定很关注；从人口的年龄分布来看，我国今后十年内中学生年龄段仍处在高峰期，为高中招生提供了必要的生源。
总之，相对稳定的生源和优质的教育资源将极大地保证新校区教育教学工作良性、高效发展，预期的社会、经济效益目标一定能够实现。
七、项目业主:
咸阳市实验中学
八、联系方式:
联系人：咸阳市教育局张文博、咸阳市实验中学解好学
电 话：029—33328038 029—33562355 33561519
传 真：029—33561519
E-mail：xysy-mdlschool@126.com
地 址：咸阳市渭阳西路沈兴南路12号
邮 编：712000

二00四年十二月十五日